目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 民建镇江市委2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 民建镇江市委2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
（一）中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。我市是江苏省内较早建立民建组织的城市，1957年4月，成立民建镇江市委员会。至2014年12月，我市共有民建会员412名，分属于3个基层委员会、1个总支部、26个支部。
（二）民建市委努力建设适应新时期新要求的参政党，全面加强自身建设，团结广大会员，巩固多党合作思想政治基础。加强会的思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设。
（三）民建市委及各基层组织加强宣传学习实践活动的平台和阵地建设，积极发挥民建“爱国爱会教育基地”的学习教育功能，举办宣传信息员培训班，做好会内宣传，扩大会外宣传，调动会员投身中国特色社会主义事业的积极性、主动性和创造性。举办新会员培训班，开展优良传统学习教育。
（四）民建市委注重组织发展工作，优化组织设置，着眼于提高基层组织的活力和凝聚力。抓学习、强信念，把握正确的政治方向；搭平台、聚人心，增强组织的活力和凝聚力；夯基础、严把关，建设结构合理、素质优良的会员队伍。加强骨干会员和后备干部的培养，提高班子成员的能力，机关建设着眼于在转变作风中提升效能。
（五）民建市委以服务镇江全面深化改革为重点，发挥各专门工作委员会和会员群体优势，认真开展调查研究，紧扣市委、市政府的中心工作，反映民情、表达民意、集中民智，提高参政议政工作质量和服务社会水平。会员中的人大代表、政协委员、特约人员在参政议政中实施民主监督。
（六）民建市委提高社会服务工作实效，为镇江现代化建设服务出力。紧紧围绕全面深化改革，鼓励和引导广大会员投身现代化建设大潮，勇于承担社会责任，积极参与社会公益事业。继续做好“思源工程——生育关怀”公益项目，积极参与“同心工程”建设。
二、部门决算单位构成及人员构成情况
中国民主建国会镇江市委员会机关核定编制为7名（其中行政编制6名、行政附属编制1名），下设办公室、组织处、宣传处、社会服务处。截至2014年12月底，机关实有在职人员6名（其中行政编制5名、行政附属编制1名），机关退休人员4名。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年是决战“十二五”、谋划“十三五”的重要之年，是深入学习贯彻中共十八届四中全会、全面推进依法治国、依法治市的第一年，也是我市建设苏南现代化示范区、推进生态文明综合改革试点的关键之年。我们要认真贯彻习近平总书记视察江苏、镇江时的重要讲话精神，认真履行参政党职能，切实加强自身建设，以纪念民建成立70周年为契机，为推动科学发展、建设美好镇江贡献智慧和力量。
（一）坚定政治信念教育，努力在增进思想政治共识上有新提高。以高度的政治责任感和使命感，深入学习贯彻中共十八届三中、四中全会和习近平总书记视察江苏、镇江时的重要讲话精神，深刻领会中央和省、市委的一系列新举措、新要求，自觉把思想和行动统一到中央和省、市委的决策部署上来。继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以提升参政议政水平推动履职尽责能力为重点，总结、研究、探索和创新履行参政议政、民主监督职责的有效途径和方法，提高参政的广泛性、议政的有效性和监督的严肃性。通过举行学习报告会、交流座谈会、专题讲座等形式，教育引导广大会员不断巩固多党合作团结奋斗的共同思想政治基础。
加强思想宣传队伍建设，加强与新闻媒体的沟通，提高网站管理水平。加强理论研究队伍建设，围绕“加强基层组织建设”、“做好新形势下社会服务工作”等相关内容，开展理论研究，运用理论成果指导工作实践。
（二）彰显特色，努力在围绕中心、服务大局上有新作为。紧紧围绕中共市委提出“坚持生态领先、推进特色发展，加快建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新镇江”目标任务，服务发展大局，发挥优势，积极作为。进一步发挥专委会的排头兵作用，加强对专委会活动的引导，适时对专委会人员进行补充，为各种���才包括新会员提供施展才能的机会。加强与政府有关部门的联系，畅通知情明政渠道，聚焦全面深化改革议政建言、聚焦推进科学发展议政建言、聚焦促进民生幸福议政建言、聚焦生态文明建设议政建言、聚焦建设法治镇江议政建言。
团结和引导广大会员、社会爱心人士继续参与“思源工程——生育关怀行动”；积极参与“同心工程”项目建设。以“造血式”帮扶为重点，动员各基层组织和企业家会员积极参与社会公益事业；为会员提供更多的政策信息，争取更多的政府项目扶持资金及政策支持。
（三）以纪念民建组织成立70周年为契机，努力在基层组织和机关的凝聚力上有新增强。开展纪念民建成立70周年系列活动，集中学习宣讲民建会章、会史和会的优良传统，深入了解民建70年的光荣历史，进一步坚定广大会员特别是领导集体成员走中国特色社会主义政治发展道路的信心，努力建设政治坚定、团结合作、工作高效、廉洁勤政的领导集体。把组织发展工作与基层组织建设、骨干队伍建设有机结合起来，不断充实、调整后备干部队伍，认真做好对骨干会员的培养、推荐工作。开展学习先进基层组织建设的成功经验，创新基层组织活动内容方式，不断增强基层组织的生机活力。
加强会务工作领导，提高机关工作效能。建立和完善机关各项管理制度，严格执行财务管理规定。推进学习型机关建设，营造团结、和谐、文明的工作氛围，不断开创工作新局面。
新的一年，让我们在民建江苏省委、中共镇江市委的领导下，更加凝心聚力、更加创新实干，积极履行参政党职能，为奋力开创生态领先特色发展新局面，加快建设令人向往的新镇江而努力奋斗！
第二部分 民建镇江市委2015年度部门决算表
第三部分 民建镇江市委2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
民建镇江市委2015年度收入、支出总计149.25万元，与上年相比收、支总计各增加17.87万元，增长13.6%。主要原因是冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。
（一）收入总计149.25万元。包括：
1．财政拨款收入149.25万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加17.87万元，增长13.6%。主要原因是冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计149.25万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出139.98万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。与上年相比增加17.24万元，增长14.04%。主要原因是养老保险改革增加的人员工资，追加新增人员工资。
2．住房保障支出10.27万元。主要用于职工的住房公积金、提租补贴。与上年相比增加1.63万元，增长18.86%。主要原因是在职职工及离退休人员调整住房公积金、调整住房补贴的增加。
3．公共安全（类）支出0万元。
4．结余分配0万元。
5．年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
民建镇江市委本年收入合计149.25万元，其中：财政拨款收入149.25万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
民建镇江市委本年支出合计149.25万元，其中：基本支出128.25万元，占85.93%；项目支出21万元，占14.07%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民建镇江市委2015年度财政拨款收、支总决算149.25万元。与上年相比增加17.87万元，增长13.6%。主要原因是冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建镇江市委2015年财政拨款支出149.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.87万元，增长13.6%。主要原因是冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。
民建镇江市委2015年度财政拨款支出年初预算为 134.68万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险改革增加的人员工资, 追加新增人员工资。
（一）一般公共服务（类）
1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.41万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的114.09%。决算数大于（小于）预算数的主要原因养老保险改革增加的人员工资,追加新增人员工资。
2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.62 万元，支 出 决 算 为6.62万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的100%。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.65万元，支出决算为 3.65万元，完成年初预算的 100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
民建镇江市委2015年度财政拨款基本支出128.24万元，其中：
（一）人员经费108.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建镇江市委2015年一般公共预算财政拨款支出149.25万元，与上年相比，财政拨款支出增加17.87万元，增长13.6%。主要原因是冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。
民建镇江市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134.68万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险改革增加的人员工资, 追加新增人员工资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民建镇江市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出128.24万元，其中：
（一）人员经费108.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民建镇江市委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%，与2014年持平，原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出1.44万元，占“三公”经费的14.65%，与2014年相比下降8%，原因是汽油费用减少；公务接待费支出3.28万元，占“三公”经费的33.37%，于014年相比降低44%，原因是市委会严格贯彻落实八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.44万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理，大力压缩行政经费支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出3.28万元，完成预算的149%，决算数大于预算数的主要原因冷遹故居挂牌民建中央爱国教育基地，接待任务增加。国内公务接待主要用于民建中央、省委以及全国民建各市级组织学习交流工作情况的接待支出，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，280人次。
民建镇江市委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.52万元，完成预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是接待任务加重，学习交流会议召开次数超出预期。2015 年度全年召开会议16个，参加会议160人次。主要为召开主委会、全委会、全委（扩大）会、基层组织负责人会、机关能力建设推进会、交流会。与2014年相比下降9.6%，主要原因是市委会有效降低会议成本，压缩会议经费。
民建镇江市委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.59万元，完成预算的29.5%，决算数小于预算数的主要原因严控培训次数和培训费开支标准。2015 年度全年组织培训5个，组织培训63人次。主要为新社员培训、骨干社员培训、信息员培训、宣传员培训等。与2014年相比降低41%，主要原因是市委会有效压缩培训经费。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
民建镇江市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出18.46万元，比2014年增加4.3万元，增长30.37%。主要原因是水费、邮电、差旅费、劳务费等的增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的71%。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。